磐安县中医院2023年部门预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年磐安县中医院单位预算安排情况说明

（一）关于磐安县中医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于磐安县中医院2023年收入预算情况说明

（三）关于磐安县中医院2023年支出预算情况说明
（四）关于磐安县中医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于磐安县中医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于磐安县中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于磐安县中医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于磐安县中医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于磐安县中医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年磐安县中医院单位预算表

（一）2023年县级单位收支预算总表

（二）2023年县级单位收入预算总表

（三）2023年县级单位支出预算总表

（四）2023年县级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年县级单位一般公共预算支出表

（六）2023年县级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年县级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年县级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年县级单位项目支出预算表

（十一）2023年县级预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、单位概况

（一）主要职能

    1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

    2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

    3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。     

    4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

    5.承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。 

    6.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。 

    7.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

    8.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。 

    9.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    10.承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）单位机构设置情况

从内部机构设置构成看，磐安县中医院预算包括：院本级预算。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）

    二、2023年磐安县中医院预算安排情况说明
　　（一）关于磐安县中医院2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，磐安县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。磐安县中医院2023年收支总预算2234.19万元。

（二）关于磐安县中医院2023年收入预算情况说明

磐安县中医院2023年收入预算2234.19万元，比上年执行数减少14.88万元，下降0.66%，主要是本年度将事业预算收入纳入收入预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2234.19万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于磐安县中医院2023年支出预算情况说明
　　磐安县中医院2023年支出预算2234.19万元，比上年执行数减少14.88万元，下降0.66%，主要是本年度将事业预算支出纳入支出预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2234.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出28.97万元，占1.3%；日常公用支出5.22万元，占0.23%；项目支出2200万元，占98.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下0万元。

（四）关于磐安县中医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

磐安县中医院2023年财政拨款收支总预算2234.19万元。收入包括：一般公共预算2234.19万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出2234.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于磐安县中医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

磐安县中医院2023年一般公共预算当年拨款2234.19万元，比上年执行数减少14.88万元，下降0.66%，主要是半年的减少房租14.88万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出2234.19万元，占100%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）210（卫生健康支出）02（公立医院）02（中医（民族）医院）2234.19万元，主要用于中医事业发展和中医药人才储备。

    （六）关于磐安县中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

磐安县中医院2023年一般公共预算基本支出34.19万元，其中：

人员经费28.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于磐安县中医院2023年政府性基金预算支出情况说明

    磐安县中医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  磐安县中医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于磐安县中医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

磐安县中医院2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。不变原因是我单位未安排因公出国经费。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。不变的主要原因是本单位无公务接待安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院购置公务用车未在本次预算中；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，不变原因是我单位安排的公务用车运行维护费支出在控制定额内。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费2023年磐安县中医院单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，与上年执行数持平，主要原因是单位为事业单位。

2.政府采购情况。

2023年磐安县中医院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，磐安县中医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2023年预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年磐安县中医院整体绩效目标是完成全县医疗救治和护理任务,其他运转类项目和特定目标类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2234.19万元，其中一级项目0个，二级项目3个。

5.扶贫资金使用情况

2023年预算安排0万元扶贫资金，其中0项目0万元，主要用于无 。

6.重大民生项目资金信息

我院无重大民生项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13. 210（卫生健康支出）02（公立医院）02（中医（民族）医院）：指反映卫生健康、中医所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2023年单位预算公开(中医院).xls